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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024605
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
16561
Fecha de Orden de Pago
16-08-2023
Fecha Emisión Cheque
16-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.454.546
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ZADOVSKY MOROSKIN
RUC
3671878-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30119-23-229649
Monto Contrato
₲ 25.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.454.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432187
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz