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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007670
Monto de la Factura
₲ 10.587.500
Nro. de Orden de Pago
69531
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.319
IVA
₲ 962.500
Retención DNCP
₲ 37.345
Retención IVA
₲ 288.750
Retención Renta
₲ 288.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
57/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40002-23-233393
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.341.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.509.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435212
Nombre de la Licitación
SERVICIO SUBACUATICO EN LAS TOMAS DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA VIÑAS CUE Y PLANTAS DEL AREA METROPOLITANA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap