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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Nro. de Timbrado
11592323
Monto de la Factura
₲ 40.410.000
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.429.175
IVA
₲ 3.673.636
Retención DNCP
₲ 144.007
Retención IVA
₲ 1.102.091
Retención Renta
₲ 734.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2733/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124660
Monto Contrato
₲ 104.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.892.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.911.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura