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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 6.452.000
Nro. de Orden de Pago
8249
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.135.734
IVA
₲ 586.545
Retención DNCP
₲ 22.993
Retención IVA
₲ 175.964
Retención Renta
₲ 117.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124320
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.322.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306111
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria