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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0000520
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 12.815.000
Nro. de Orden de Pago
8364
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.186.832
IVA
₲ 1.165.000
Retención DNCP
₲ 45.668
Retención IVA
₲ 349.500
Retención Renta
₲ 233.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124320
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.267.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.322.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306111
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria