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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953.-
Nro. de Timbrado
11741793
Monto de la Factura
₲ 3.055.000
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.905.250
IVA
₲ 277.727
Retención DNCP
₲ 10.887
Retención IVA
₲ 83.318
Retención Renta
₲ 55.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124319
Monto Contrato
₲ 55.339.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.875.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.720.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305586
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia