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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002871
Nro. de Timbrado
11344954
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
IVA
₲ 681.819
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.819
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Centro de Estudiantes de Medicina UNA
RUC
80023672-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119486
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.441.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL EXAMEN DE INGRESO SEDE ASUNCION Y FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas