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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
14-09-2016
Fecha Emisión Cheque
14-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.491
IVA
₲ 3.681.818
Retención DNCP
₲ 1.781
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 9.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125523
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.818.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312614
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE OFICINA PARA LA FCV-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias