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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004588.-
Nro. de Timbrado
11850829
Monto de la Factura
₲ 1.694.803
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.688.138
IVA
₲ 28.603
Retención DNCP
₲ 6.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONTIKI VIAJES SRL
RUC
80003377-9
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124357
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.508.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.790.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia