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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000470
Nro. de Timbrado
11592333
Monto de la Factura
₲ 17.944.736
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.854.688
IVA
₲ 846.464

Retención DNCP
₲ 33.181
Retención IVA
₲ 253.939
Retención Renta
₲ 169.293
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2640
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123411
Monto Contrato
₲ 17.944.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.311.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.854.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura