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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3885
Nro. de Timbrado
11914213
Monto de la Factura
₲ 5.661.000
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.383.508
IVA
₲ 514.636
Retención DNCP
₲ 20.174
Retención IVA
₲ 154.391
Retención Renta
₲ 102.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123393
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.998.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.946.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304236
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción