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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Nro. de Timbrado
11753761
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA CANTERO PRIETO
RUC
871785-0
Número de Contrato
2743/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126728
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.316.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.047.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315392
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles Educativos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura