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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Nro. de Timbrado
11533974
Monto de la Factura
₲ 12.544.000
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.929.116
IVA
₲ 1.140.364
Retención DNCP
₲ 44.702
Retención IVA
₲ 342.109
Retención Renta
₲ 228.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
016/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124333
Monto Contrato
₲ 123.085.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.755.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.649.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura