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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014323
Nro. de Timbrado
11594693
Monto de la Factura
₲ 11.321.244
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.766.297
IVA
₲ 1.029.204
Retención DNCP
₲ 40.345
Retención IVA
₲ 308.761
Retención Renta
₲ 205.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125525
Monto Contrato
₲ 12.579.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.517.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.962.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312614
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE OFICINA PARA LA FCV-UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias