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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001891,1894,1896,1905
Monto de la Factura
₲ 10.784.400
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
16-08-2017
Fecha Emisión Cheque
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.400
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
05-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-136689
Monto Contrato
₲ 18.230.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.230.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.230.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321981
Nombre de la Licitación
Provision de elementos de limpieza
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta