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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000566
Monto de la Factura
₲ 17.606.350
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
13-09-2017
Fecha Emisión Cheque
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.606.350
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 926.650
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-135613
Monto Contrato
₲ 104.310.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.826.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.310.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319048
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado Calle 29 de septiembre camino a Barrero Guasú
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta