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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000584
Monto de la Factura
₲ 11.275.312
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
20-10-2017
Fecha Emisión Cheque
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.275.312
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 593.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
18-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-143063
Monto Contrato
₲ 134.188.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.568.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.385.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332073
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado Calle 29 de septiembre en el Barrio San Blas
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta