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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000547
Monto de la Factura
₲ 66.396.450
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.396.450
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.494.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAIME BECZKO GARCIA
RUC
510052-6
Número de Contrato
16-2017
Código de Contratación (CC)
CD-30096-17-141025
Monto Contrato
₲ 137.301.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.206.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.341.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332015
Nombre de la Licitación
Construccion de empedrado frente a la Escuela Basica 4.007 Sagrado Corazon de Jesus en el Barrio Jardin
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta