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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-9686
Monto de la Factura
₲ 2.371.600
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.233.875
IVA
₲ 215.600
Retención DNCP
₲ 8.365
Retención IVA
₲ 64.680
Retención Renta
₲ 64.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27004-19-172601
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.906.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.751.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356163
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero