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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 34.996.400
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
19-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.616.646
IVA
₲ 3.181.491
Retención DNCP
₲ 122.169
Retención IVA
₲ 1.272.596
Retención Renta
₲ 954.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233654
Monto Contrato
₲ 69.992.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.931.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.233.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VENTILADORES Y ACONDICIONADORES DE AIRE - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central