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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Nro. de Timbrado
16092640
Monto de la Factura
₲ 1.330.560
Nro. de Orden de Pago
471
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.252.117
IVA
₲ 120.960
Retención DNCP
₲ 4.693
Retención IVA
₲ 36.288
Retención Renta
₲ 36.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Michel Denis Has Baez
RUC
5607772-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228659
Monto Contrato
₲ 8.286.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.279.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, SELLOS, CINTAS, CARTUCHOS, TÓNER, BORRADORES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción