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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000064
Nro. de Timbrado
16454186
Monto de la Factura
₲ 9.787.372
Nro. de Orden de Pago
103
Fecha de Orden de Pago
14-03-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.121.831
IVA
₲ 266.928
Retención DNCP
₲ 34.167
Retención IVA
₲ 266.928
Retención Renta
₲ 355.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231805
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.707.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.039.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central