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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000619
Nro. de Timbrado
16454186
Monto de la Factura
₲ 9.995.650
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.315.944
IVA
₲ 908.695
Retención DNCP
₲ 34.894
Retención IVA
₲ 272.609
Retención Renta
₲ 363.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-231805
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.707.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.039.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central