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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Nro. de Timbrado
16125224
Monto de la Factura
₲ 13.029.000
Nro. de Orden de Pago
3540
Fecha de Orden de Pago
06-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.260.880
IVA
₲ 1.184.455
Retención DNCP
₲ 45.957
Retención IVA
₲ 355.337
Retención Renta
₲ 355.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-227023
Monto Contrato
₲ 13.029.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.017.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.260.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa