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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007076
Nro. de Timbrado
001-001-0007075
Monto de la Factura
₲ 37.060.950
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
20-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.540.806
IVA
₲ 3.369.177
Retención DNCP
₲ 129.376
Retención IVA
₲ 1.010.753
Retención Renta
₲ 1.347.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230782
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.782.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.034.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427359
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRALES TELEFONICAS PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central