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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131709
Nro. de Timbrado
17198091
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. de Orden de Pago
6290
Fecha de Orden de Pago
07-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.207.455
IVA
₲ 207.273
Retención DNCP
₲ 8.291
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
17/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230211
Monto Contrato
₲ 104.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.918.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.931.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423738
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa