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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002733
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 12.550.000
Nro. de Orden de Pago
992
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.696.600
IVA
₲ 1.140.909
Retención DNCP
₲ 43.811
Retención IVA
₲ 342.273
Retención Renta
₲ 456.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-225172
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.539.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.696.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407865
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Transformador de Energía Eléctrica y Banco de Capacitores - Ad-Referendum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación