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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008134
Nro. de Timbrado
12883647
Monto de la Factura
₲ 1.806.249
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.799.681
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
23/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-160787
Monto Contrato
₲ 3.676.323
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.676.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.662.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos, Tintas y Toner
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua