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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000003
Nro. de Timbrado
12973834
Monto de la Factura
₲ 1.681.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.674.887
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.113
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
27/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-160789
Monto Contrato
₲ 66.735.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.933.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.799.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua