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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-008-0000936
Nro. de Timbrado
12784525
Monto de la Factura
₲ 10.960.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
23-01-2019
Fecha Emisión Cheque
23-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.920.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.855
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCESIONARIA DEL SUR S.R.L
RUC
80002921-6
Número de Contrato
42/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-166020
Monto Contrato
₲ 10.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.920.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352704
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua