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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0222958
Nro. de Timbrado
12404081
Monto de la Factura
₲ 13.091.400
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.041.528
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.872
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
09/18
Código de Contratación (CC)
CD-22007-18-157117
Monto Contrato
₲ 13.091.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.091.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.041.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para Personas de Escasos Recursos Económicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua