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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-850862
Monto de la Factura
₲ 733.656
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
14-07-2011
Fecha Emisión Cheque
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.988
IVA
Retención DNCP
₲ 2.668
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Supermercado Boqueron SA
RUC
80046196-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-12663
Monto Contrato
₲ 6.209.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.929.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.911.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA EL CEMELPA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero