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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11003
Monto de la Factura
₲ 5.740.800
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.459.397
IVA
Retención DNCP
₲ 20.458
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1009
Monto Contrato
₲ 79.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.994.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.747.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA ODONTOLOGICA PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero