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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-11147
Monto de la Factura
₲ 5.796.000
Nro. de Orden de Pago
1560
Fecha de Orden de Pago
25-11-2010
Fecha Emisión Cheque
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.511.890
IVA
Retención DNCP
₲ 20.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL CENTER SA
RUC
80023273-9
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-27004-10-1009
Monto Contrato
₲ 79.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.994.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.747.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185413
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COBERTURA ODONTOLOGICA PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero