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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001574
Nro. de Timbrado
13131263
Monto de la Factura
₲ 5.810.000
Nro. de Orden de Pago
1393
Fecha de Orden de Pago
23-05-2019
Fecha Emisión Cheque
23-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.472.597
IVA
₲ 528.182
Retención DNCP
₲ 20.493
Retención IVA
₲ 158.455
Retención Renta
₲ 158.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171455
Monto Contrato
₲ 41.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.013.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.947.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica