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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008249
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 60.575.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.057.245
IVA
₲ 5.506.818
Retención DNCP
₲ 213.665
Retención IVA
₲ 1.652.045
Retención Renta
₲ 1.652.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-183122
Monto Contrato
₲ 155.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.601.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia