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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008251
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 95.065.000
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.544.316
IVA
₲ 8.642.273
Retención DNCP
₲ 335.320
Retención IVA
₲ 2.592.682
Retención Renta
₲ 2.592.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
113/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-183122
Monto Contrato
₲ 155.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.601.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369609
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia