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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Nro. de Timbrado
13334015
Monto de la Factura
₲ 10.054.391
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.470.504
IVA
₲ 914.036
Retención DNCP
₲ 35.465
Retención IVA
₲ 274.211
Retención Renta
₲ 274.211
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170659
Monto Contrato
₲ 59.365.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.365.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.918.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358699
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica