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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Nro. de Timbrado
13499472
Monto de la Factura
₲ 6.251.630
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.888.581
IVA
₲ 568.330
Retención DNCP
₲ 22.051
Retención IVA
₲ 170.499
Retención Renta
₲ 170.499
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170659
Monto Contrato
₲ 59.365.707
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.365.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.918.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358699
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica