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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002763
Nro. de Timbrado
13005577
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. de Orden de Pago
993
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.205.732
IVA
₲ 110.000
Retención DNCP
₲ 4.268
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-174921
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.769.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358231
Nombre de la Licitación
01 - Servicio de Correo Nacional
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud