- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002605
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 5.361.390
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.050.039
IVA
₲ 487.399
Retención DNCP
₲ 18.911
Retención IVA
₲ 146.220
Retención Renta
₲ 146.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
89/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-175000
Monto Contrato
₲ 55.513.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.513.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.289.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Ferreteria
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia