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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 17.200.000
Nro. de Orden de Pago
2482
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.201.149
IVA
₲ 1.563.636
Retención DNCP
₲ 60.669
Retención IVA
₲ 469.091
Retención Renta
₲ 469.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Contrato N° 20/19 Ventserv
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-180036
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.096.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica