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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Nro. de Timbrado
13492453
Monto de la Factura
₲ 42.660.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.182.617
IVA
₲ 3.878.182
Retención DNCP
₲ 150.473
Retención IVA
₲ 1.163.455
Retención Renta
₲ 1.163.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
98/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176705
Monto Contrato
₲ 42.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.182.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia