- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Nro. de Timbrado
13129607
Monto de la Factura
₲ 7.230.000
Nro. de Orden de Pago
2127
Fecha de Orden de Pago
07-06-2019
Fecha Emisión Cheque
07-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.810.134
IVA
₲ 657.273
Retención DNCP
₲ 25.502
Retención IVA
₲ 197.182
Retención Renta
₲ 197.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171063
Monto Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.417.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.449.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358836
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica