- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003210
Nro. de Timbrado
13129607
Monto de la Factura
₲ 4.544.000
Nro. de Orden de Pago
2371
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.118
IVA
₲ 413.091
Retención DNCP
₲ 16.028
Retención IVA
₲ 123.927
Retención Renta
₲ 123.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171063
Monto Contrato
₲ 59.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.417.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.449.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358836
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica