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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000820
Nro. de Timbrado
13350362
Monto de la Factura
₲ 9.217.170
Nro. de Orden de Pago
147
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
12-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.681.904
IVA
₲ 837.925
Retención DNCP
₲ 32.511
Retención IVA
₲ 251.378
Retención Renta
₲ 251.377
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170193
Monto Contrato
₲ 9.217.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.217.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.681.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357974
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias y Encuadernación
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia