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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007793
Nro. de Timbrado
13441182
Monto de la Factura
₲ 43.085.000
Nro. de Orden de Pago
281
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.550.101
IVA
₲ 3.916.818
Retención DNCP
₲ 144.777
Retención IVA
₲ 1.175.045
Retención Renta
₲ 1.175.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-176510
Monto Contrato
₲ 43.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.077.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.582.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta, Cinta y Toner
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia