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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017089
Nro. de Timbrado
13624305
Monto de la Factura
₲ 12.512.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.179.056
IVA
₲ 1.137.455
Retención DNCP
₲ 23.139
Retención IVA
₲ 178.910
Retención Renta
₲ 178.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170867
Monto Contrato
₲ 150.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.679.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.424.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia