- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000151
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 65.985.000
Nro. de Orden de Pago
2214
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.952.662
IVA
₲ 5.998.636
Retención DNCP
₲ 232.747
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.799.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173784
Monto Contrato
₲ 65.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.952.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358842
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia Académica Microsoft
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica