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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000840
Nro. de Timbrado
13350362
Monto de la Factura
₲ 40.755.000
Nro. de Orden de Pago
2093
Fecha de Orden de Pago
22-05-2019
Fecha Emisión Cheque
22-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.388.246
IVA
₲ 3.705.000
Retención DNCP
₲ 143.754
Retención IVA
₲ 1.111.500
Retención Renta
₲ 1.111.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-171041
Monto Contrato
₲ 40.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.755.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.388.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358952
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica